Caso você configure seu Benefício Fiscal de ICMS, iremos persistir seu percentual de ICMS de venda seguindo o seguinte cenário: manteremos seu ICMS de venda sempre que seu produto for vendido para o mesmo estado de destino.

Neste cenário, por exemplo, o benefício fiscal de ICMS de venda do cliente persistiria o valor de 4,01% sempre que esse produto de SKU 123 for vendido saindo de: SP/Sudeste para o estado de destino: MG/Sudeste.

Como configuro um benefício fiscal de ICMS de venda?

Para realizar a persistência de ICMS de venda, basta entrar em um pedido que deveria contar um ICMS de venda diferente da NFe e, no produto que tem o benefício fiscal, clicar em Editar:

Para realizarmos a inclusão de um valor de ICMS por benefício fiscal, basta marcar a opção abaixo, onde consta “Persistir valores de ICMS por Benefício Fiscal” e o campo será liberado para edição.

A partir desse momento, toda vez que esse produto for vendido para o mesmo estado do pedido que recebeu o ICMS de venda, realizaremos a inclusão automática desse valor de ICMS de venda.

E se eu perder meu benefício fiscal em algum momento, como voltar a puxar os valores da Nota Fiscal?

Caso você deixe de ter benefício Fiscal em algum momento, basta ir em algum pedido que hoje recebe a propagação do benefício e que não deveria mais receber e desmarcar a opção de “Persistir valores de ICMS por benefício Fiscal”. 

O que ocorre se meu benefício mudar o percentual no decorrer dos meses?

Caso seu benefício de ICMS tenha modificações nos seus valores no decorrer dos tempos, basta realizar a edição desse valor de ICMS em um pedido que recebeu a diferença de ICMS para que comecemos a pegar o novo valor de ICMS por benefício fiscal e incluirmos em todos os próximos pedidos após o editado. 

Como realizar a edição do meu benefício fiscal via planilha?

Passo 1 – Realize o download da planilha de pedidos de venda do mês que deverá começar a receber o benefício fiscal;

1.1 – Verifique os seguintes campos:

• Coluna “Estado de Destino “ – onde terá o Estado de Destino do pedido;
• Coluna ” Persistência de Benefício Fiscal ” – onde deverá ser marcado com ‘Sim’ todos os pedidos que precisam receber o novo ICMS de venda por benefício;
• Coluna “Percentual de ICMS de Venda”– onde deverá ser incluído o novo percentual de ICMS de venda;

2 – Levando em consideração os Estados de Destino que recebem o benefício fiscal, insira os percentuais de ICMS de venda referentes ao benefício fiscal e marque a coluna “Persistir Beneficio Fiscal?” com ‘Sim’ (sem as aspas simples).

3 – Salve a planilha e realize a importação na Preço Certo, na tela de Pedidos de Vendas.

Para realizar a retirada do benefício fiscal e voltar a usar o ICMS da nota fiscal, basta realizar a edição inversa na planilha, marcando a coluna AI com ‘Não’ e excluindo o valor de ICMS de venda que foi incluído anteriormente, deixando o campo em branco.

Todos os dados de impostos de venda são coletados em sua Nota Fiscal de Venda.

PIS, COFINS, ICMS, ICMS DIFAL, FCP e se possui ST devem estar lançados na sua NF para apurarmos corretamente os resultados.

Utilizamos sempre o valor monetário emitido em sua NF. Estes valores incidem também sobre a receita de frete, e caso seja seu caso, PIS e COFINS podem não incidir sobre o valor do ICMS.

Portanto, mantenha sempre a emissão de NF correspondente à realidade da sua operação.

Obs: como coletamos o valor em R$, nem sempre o % baterá corretamente com o que está na NF. Mas não se preocupe, seus resultados estarão corretos.

Esse aviso ocorre quando um pedido contém um ou mais produtos com informações de custo ausentes ou ainda sem nota fiscal emitida.

Agora, na Preço Certo seremos capazes de buscar as informações de ICMS de venda, ICMS Difal, PIS e COFINS de forma automática e direta da Nota Fiscal emitida dentro do seu ERP.

E com isso, a margem de contribuição dos seus pedidos estará ainda mais assertiva e será muito mais fácil fazer as análises dos seus produtos! 😁

No entanto, ainda existem alguns casos que não seremos capazes de buscar essa informação de forma direta e automática . Segue um quadro informativo dos casos que conseguimos atender e as exceções:

1. Créditos não preenchidos: Isso pode ocorrer pois não foi realizada a configuração inicial corretamente ou é um produto que até então ainda não havia passado pelo Preço Certo, seja por ser novo, ou por estar parado em seu estoque.
   Como corrigir? siga o passo a passo da configuração inicial novamente!
   
   
2. Valores vazios de gastos de gastos de impostos (PIS, COFINS, ICMS ou ICMS DIFAL)Isso pode ocorrer por três motivos diferentes:
   • A nota fiscal do pedido não foi emitida ou não está vinculada corretamente dentro do ERP. Você pode verificar isso no topo do pedido no Preço Certo no campo Possui NFe emitida.
     • Como corrigir? Basta realizar a emissão correta da NF do pedido de venda;
   • O código do produto no pedido de venda não corresponde aos códigos emitidos na NFe. Você pode verificar isso acessando o pedido de venda e sua NFe confrontando as informações.
     • Como corrigir? Você deve buscar a origem desse problema no ERP para evitar problemas nas emissões futuras. Para os casos do passado, você pode seguir o passo a passo de correção de ajuste de pedidos.
   • Pedido possui KIT vendido e está em um dos casos de exceção a coleta de dados que você pode conferir neste artigo.

IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS: você poderá ver pedido a pedido o detalhamento dos produtos vendidos.

Basta acessar o pedido pela tela de Pedidos de Venda, selecionar o pedido desejado e você poderá visualizar o detalhe logo abaixo do produto.