Um produto tem custo líquido de R$ 100,00. Na compra, faço pagamento também de 1,65% de PIS, 7,60% de COFINS e 12% de ICMS. Totalizando R$ 121,25. Esse foi o valor total que você pagou ao seu fornecedor.

Se o custo cadastrado no produto é o valor cheio (R$ 121,25), você deve marcar esta caixa.

Caso cadastre o líquido (R$ 100,00), abatendo os impostos recuperáveis, você deve mantê-la desmarcada.

Caso você possua um regime especial de ICMS de Venda que afete todos os seus pedidos de venda e não seja declarado diretamente em nota fiscal, veja como configurar seu Preço Certo corretamente e evite trabalho manual.

Caso tenha beneficio para produto específicos, leia o Duvidas Frequentes abaixo.

ATENÇÃO: para o funcionamento correto da funcionalidade, seu pedido deve ter Nosta Fiscal emitida e vinculada ao pedido de venda em em ERP.

Passo a Passo

1. Vá em Configurações básicas
2. Marquem Sim na opção Regime Especial
3. Coloque estado de expedição que possui o benefício fiscal
4. Preencha os campos necessários de acordo com o regime optante

Produtos Nacionais X Produtos Importados

Para definição dessa condição, nós coletamos a informação da CST declarada na Nota Fiscal de Venda do pedido.

Quando o CST – Tabela A for 0, 3, 5 ou 8 consideramos o produto NACIONAL.

Já quando produto for declarado com 1, 2, 6 ou 7 consideramos o produto IMPORTADO.

Vendas de KITs

Em caso de vendas de KITs, pegaremos e calcularemos a informação de cada componente separadamente e somaremos no valor total do KIT.

ATENÇÃO: para o funcionamento correto da funcionalidade, os componentes cadastrados no KIT deve ter os mesmos códigos registrados na Nota Fiscal.

Nos casos de KIT, esse é o principal ponto de não funcionamento da funcionalidade!

Caso você configure seu Benefício Fiscal de ICMS, iremos persistir seu percentual de ICMS de venda seguindo o seguinte cenário: manteremos seu ICMS de venda sempre que seu produto for vendido para o mesmo estado de destino.

Neste cenário, por exemplo, o benefício fiscal de ICMS de venda do cliente persistiria o valor de 4,01% sempre que esse produto de SKU 123 for vendido saindo de: SP/Sudeste para o estado de destino: MG/Sudeste.

Como configuro um benefício fiscal de ICMS de venda?

Para realizar a persistência de ICMS de venda, basta entrar em um pedido que deveria contar um ICMS de venda diferente da NFe e, no produto que tem o benefício fiscal, clicar em Editar:

Para realizarmos a inclusão de um valor de ICMS por benefício fiscal, basta marcar a opção abaixo, onde consta “Persistir valores de ICMS por Benefício Fiscal” e o campo será liberado para edição.

A partir desse momento, toda vez que esse produto for vendido para o mesmo estado do pedido que recebeu o ICMS de venda, realizaremos a inclusão automática desse valor de ICMS de venda.

E se eu perder meu benefício fiscal em algum momento, como voltar a puxar os valores da Nota Fiscal?

Caso você deixe de ter benefício Fiscal em algum momento, basta ir em algum pedido que hoje recebe a propagação do benefício e que não deveria mais receber e desmarcar a opção de “Persistir valores de ICMS por benefício Fiscal”. 

O que ocorre se meu benefício mudar o percentual no decorrer dos meses?

Caso seu benefício de ICMS tenha modificações nos seus valores no decorrer dos tempos, basta realizar a edição desse valor de ICMS em um pedido que recebeu a diferença de ICMS para que comecemos a pegar o novo valor de ICMS por benefício fiscal e incluirmos em todos os próximos pedidos após o editado. 

Como realizar a edição do meu benefício fiscal via planilha?

Passo 1 – Realize o download da planilha de pedidos de venda do mês que deverá começar a receber o benefício fiscal;

1.1 – Verifique os seguintes campos:

• Coluna “Estado de Destino “ – onde terá o Estado de Destino do pedido;
• Coluna ” Persistência de Benefício Fiscal ” – onde deverá ser marcado com ‘Sim’ todos os pedidos que precisam receber o novo ICMS de venda por benefício;
• Coluna “Percentual de ICMS de Venda”– onde deverá ser incluído o novo percentual de ICMS de venda;

2 – Levando em consideração os Estados de Destino que recebem o benefício fiscal, insira os percentuais de ICMS de venda referentes ao benefício fiscal e marque a coluna “Persistir Beneficio Fiscal?” com ‘Sim’ (sem as aspas simples).

3 – Salve a planilha e realize a importação na Preço Certo, na tela de Pedidos de Vendas.

Para realizar a retirada do benefício fiscal e voltar a usar o ICMS da nota fiscal, basta realizar a edição inversa na planilha, marcando a coluna AI com ‘Não’ e excluindo o valor de ICMS de venda que foi incluído anteriormente, deixando o campo em branco.

Esse preenchimento é para reduzir seu trabalho manual, mas você poderá alterar a a alíquota de Crédito de ICMS sobre Gasto de Frete dentro do pedido.

ENTENDA COM O EXEMPLO

Cadastrei como alíquota padrão Crédito de ICMS sobre Gasto de Frete 18%. Porém, faço vendas de SP para RS, e nesse caso o crédito é de 12%.

Passo 1: No pedido de venda, clique em EDITAR no produto

Passo 2: Edite o campo abaixo:

Ou por meio da Planilha de Vendas:

Passo 1: Baixe a Planilha em Pedido de Vendas > Selecione todos os pedidos > Ações > Exportar Pedidos por Produto.

Passo 2: Filtre por estado de Destino na coluna I.

Passo 3: Ajuste a alíquota do Credito de ICMS no frete na coluna AM.

Todos os dados de impostos de venda são coletados em sua Nota Fiscal de Venda.

PIS, COFINS, ICMS, ICMS DIFAL, FCP e se possui ST devem estar lançados na sua NF para apurarmos corretamente os resultados.

Utilizamos sempre o valor monetário emitido em sua NF. Estes valores incidem também sobre a receita de frete, e caso seja seu caso, PIS e COFINS podem não incidir sobre o valor do ICMS.

Portanto, mantenha sempre a emissão de NF correspondente à realidade da sua operação.

Obs: como coletamos o valor em R$, nem sempre o % baterá corretamente com o que está na NF. Mas não se preocupe, seus resultados estarão corretos.

1. Créditos não preenchidos: Isso pode ocorrer pois não foi realizada a configuração inicial corretamente ou é um produto que até então ainda não havia passado pelo Preço Certo, seja por ser novo, ou por estar parado em seu estoque.
   Como corrigir? siga o passo a passo da configuração inicial novamente!
   
   
2. Valores vazios de gastos de gastos de impostos (PIS, COFINS, ICMS ou ICMS DIFAL)Isso pode ocorrer por três motivos diferentes:
   • A nota fiscal do pedido não foi emitida ou não está vinculada corretamente dentro do ERP. Você pode verificar isso no topo do pedido no Preço Certo no campo Possui NFe emitida.
     • Como corrigir? Basta realizar a emissão correta da NF do pedido de venda;
   • O código do produto no pedido de venda não corresponde aos códigos emitidos na NFe. Você pode verificar isso acessando o pedido de venda e sua NFe confrontando as informações.
     • Como corrigir? Você deve buscar a origem desse problema no ERP para evitar problemas nas emissões futuras. Para os casos do passado, você pode seguir o passo a passo de correção de ajuste de pedidos.
   • Pedido possui KIT vendido e está em um dos casos de exceção a coleta de dados que você pode conferir neste artigo.

Caso seu problema não faça parte dos citados acima ou ainda tenha dúvidas nesta funcionalidade, procure nossa equipe!

IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS: você poderá ver pedido a pedido o detalhamento dos produtos vendidos.

Basta acessar o pedido de venda desejado e você poderá visualizar o detalhe logo abaixo do produto.

CRÉDITOS SOBRE FRETE E COMISSÃO: você poderá ver o total desses credito passando mouse por cima do icone de Impostos em Pedidos de vendas.

• Cliente Lucro Real, que possuírem outros créditos tributários que não estão sendo contabilizados na ferramenta, é possível colocar o valor nominal no campo que será creditado dos gastos de impostos.
• Exemplo: crédito sobre gastos de marketing; crédito sobre frete não contabilizados na ferramenta, etc.

O patrimônio líquido de uma empresa é um passivo que representa todo o capital inicial investido pelos sócios, reservas de capital, lucros e prejuízos acumulados ao longo da vida da empresa.

Entender o seu patrimônio líquido te ajudará a apurar a rentabilidade do seu negócio, que é o percentual do investimento que retornou.

Os custos fixos são todos os custos que temos para manter a empresa operacional, para que possamos viabilizar a venda ou produção dos produtos.

Em outras palavras, são todos os gastos que você possui mesmo sem ter vendas.

Custos fixos são todos seus gastos do mês exceto o que você paga de imposto, fornecedor e taxas de marketplaces/ loja própria ( comissão, frete, taxas de pagamento )

Clientes que possuem lojas próprias ou realizam entregas por conta própria, podem adicionar esse gasto de frete pedido a pedido ou adicionar como um custo fixo, lembrando sempre de colocar o valor da Receita de Frete menos o gasto de frete.